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杨凌电视台2019年部门综合预算说明

来源:    作者:     发布日期:2019-03-20 15:29    

  

杨凌电视台2019年部门综合预算说明 

根据《杨凌示范区财政局关于编制2019年示范区级部门综合预算的通知》(杨管财发〔2018〕570号)文件要求,结合我单位工作实际编制部门预算。

一、部门主要职责

杨凌电视台是示范区党工委管委会直属机构,属事业单位性质,执行自收自支财政政策;台内共设置八个职能部门,分别是综合管理部、播出技术部、电视节目部、全媒体中心、专题策划部、《农科城》栏目组、《明察暗访》栏目组、风向传媒公司。杨凌电视台的主要职能是宣传党的政策方针,引导社会舆论,推广农业科技,传播先进文化,服务杨凌示范区政治、经济、文化、科技、教育、生活等各个领域。

二、2019年度部门工作任务

(一)明导向、强意识,吹响媒体融合“冲锋号”。认真开展“讲政治、勇担当、改作风”专题教育,持续强化政治理论学习和作风建设,建设学习型媒体;继续实行台领导班子集体审核重要新闻节目制度,全面修订完善各节目(栏目)制作流程。全面改版《杨凌新闻》,融媒体中心全面运营,确保正确的政治方向和舆论导向。

(二)重学习、搭平台,锤炼业务技能“真功夫”。深入学习习近平中国特色社会主义思想特别是习近平新闻思想。加强与中省主流媒体和知名新媒体开展技能培训合作,全年外派15名优秀记者编辑外出参加培训或跟班学习,全年计划邀请行业大咖和业务精英来我台开展现场教学6场次,组织开展“全媒体提升计划”训练营,集中开展业务技能提升行动。

(三)架桥梁、拓渠道,打开对外合作“新窗口”。与人民日报客户端、央视新闻+、208坊、陕西头条、今日头条等媒体开展全方位合作,确保全年在第三方媒体送播杨凌新闻100条以上;与省委远程办合作,开办远程教育节目,探索杨凌农业科技推广媒体新模式。《明察暗访看民生》《农科城》《我是创客》等电视栏目全面实现全网络、多平台播出。

(四)建平台、强监督,凝聚发展“正能量”。聚焦3631方略,继续办好全媒体舆论监督栏目《明察暗访看民生》,创新和完善节目样态,促进作风转变,提升行政效能。持续开设新媒体舆论监督栏目“视线关注”,《杨凌新闻》开设“记者调查”板块,通过传统媒体与新媒体互动监督,为示范区经济社会发展保驾护航。

(五)全媒体、大宣传,步入对外宣传“快车道”。始终坚持围绕中心、服务大局,抓好外宣工作,全年在省级以上媒体播发杨凌新闻150条以上,其中《陕西新闻联播》发稿80条;全年围绕落实《批复》、营商环境、区校融合、乡村振兴、招商引资、项目建设等重点工作开设栏目、板块和专题,全方位、多平台宣传,凝聚发展正能量,营造高质量发展的舆论氛围。

三、部门预算构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括杨凌电视台部门本级预算,无下属部门预算。

四、部门人员情况说明

截止2018年底,本部门编制人员22人,其中行政编制1人,事业编制21人;实际人员53人,其中行政编制1人,事业编制13人,聘用人员39人。离退休人员8人。

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五、电视台国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018年12月31日,本部门非流动资产总额2665.39万元,其中固定资产2512.61万元,无形资产2.78万元,单价20万元以上设备3台。2019年预算部门安排购置车辆0台,安排购置单价20万元以上的设备0套。

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  六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门将继续推进绩效目标管理,已将1081.32万元纳入绩效目标管理,实现绩效目标管理全覆盖涉及一般公共预算当年拨款840万元上年结转241.32万元(事业经费196.27万元,专项结余45.05万元)

2019年本部门预算不涉及扶贫项目。

七、2019年部门预算收支说明

 (一)收支预算总体情况

2019年本部门预算总体收入1081.32万元, 其中一般公共预算拨款收入840万元上年结转241.32万元2019年部门预算收入与上年总收入720万元增加361.32万元,原因为2019年计划增加工作人员5-7名、增加《明察暗访看民生》栏目,因此产生相应绩效工资及运营经费,2019年将以上收入纳入预算;2019年部门预算支出1081.32万元,其中一般公共预算拨款支出840万元,上年结余341.32万元,2019年本部门预算支出上年度总支出720万元增加361.32万元,原因为2019年计划增加工作人员5-7名、计划增加《明察暗访看民生》栏目,因此导致相应人员支出及运营费增加,2019年将以上支出纳入预算。

2019年与2018年部门总收支预算情况对比

单位:万元

年度

总收入

总支出

2019年

1081.32(财政拨款840,上年结余241.32)

工资福利支出911.33,商品和服务支出165,对个人和家庭补助支出5。

2018年

720(财政补助收入720)

工资福利支出580,商品和服务支出140。

增加额度

+361.32

+361.32

百分比

33.41%

33.41%

(二)财政拨款收支情况

2019年本部门财政预算拨款840万元,属一般公共预算拨款收入,2019年本部门财政拨款收入较年度财政拨款收入720元对比增加120万元14.29%)。增加原因主要为本年计划增加工作人员5-7名以及开设《明察暗访看民生》栏目导致相应支出增加。

2019年本部门财政支出840万元,属一般公共预算拨款支出,较上年支出收入720元增加120万元14.29%)。增加原因主要为本年计划增加工作人员5-7名以及开设《明察暗访看民生》栏目导致相应支出增加。

2019年与2018年财政拨款收支预算情况对比

单位:万元

年度

财政拨款

财政支出

2019年

840

工资福利支出670,商品和服务支出165,对个人和家庭补助支出5。

2018年

720

工资福利支出580,商品和服务支出140。

增加额度

+361.32

+361.32

百分比

33.41%

33.41%

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款规模为1081.32万元,较上年720万元增加361.32万元,增加原因主要为本年计划增加工作人员5-7名、开设《明察暗访看民生》栏目导致相应支出增加。

图片3.jpg

2、支出按功能科目分类的明细情况

按照部门支出的类款级科目,2019年本部门支出为文化旅游体育与传媒支出中的广播电视支出科目,支出规模为1081.32万元,较上年增加361.32万元,原因为本年增加工作人员5-7名、开设《明察暗访看民生》栏目导致人员工资支出和商服务支出增加。

3、支出按经济分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类说明。

2019年本部门一般公共预算支出为1081.32万元,其中其中工资福利支出911.32万元,属于人员经费支出,较2018年增加331.32万元,原因为本年增加工作人员5-7名、新开设《明察暗访看民生》栏目所产生人员经费支出增加;商品和服务支出165万元,全部为公用经费支出,较2018年增加25万元,原因为新开设《明察暗访看民生》栏目导致商品和服务支出增加;对个人和家庭补助支出5万元,全部为人员经费支出,与上年相比减少5万元,原因为预算安排减少减少。

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(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出1081.32万元,均为对事业单位经常性补助(505)。因2019年部门预算中首次批复政府预算经济分类科目,与上年不形成对比。

4、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表,与上年相比无增减变化,原因是上年也无政府型基金预算收支。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支,与上年相比无增减变化,原因是上年也无国有资产经营预算收支。

6、“三公”经费等预算情况

2019年“三公”经费预算50800元,较2018年下降了50元,原因为公务接待减少。其中公务用车运行维护43750元(其中:公务用车购置费0元,公务用车运行费43750元),较2018年相比无变化,原因为公务用车与上年基本持平;公务接待费7100元,较2018年下降50元,原因为减少公务接待标准;因公出国(境)0元,较2018年相比无变化,原因为我单位无出国计划。会议费预算5万,较2018相比减少5万,原因为2019年减少我台承办组织多项经营创收大型活动产生会议费,具体有下设风向公司承办;培训费预算10万较2018年相比无变化,原因为2019年将计划定期组织台内业务先进人员进行学习培训产生培训费。

7、机关运行经费安排情况

本部门为自收自支事业单位不涉及机关运行经费。

8、政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算,并已公开空表。

、专业名词解释

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2019年下达电视台预算批复公开报表.pdf

杨凌电视台

2019年2月25日

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